鄱阳县人民政府

鄱阳报社2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鄱阳报社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  鄱阳报社2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  鄱阳报社2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳报社概况

 

一、部门主要职能

我社属于财政补助事业单位，主管部门为中共鄱阳县委宣传部，按财务隶属关系分类为一级预算单位，自成立一直严格执行预算、事业单位会计制度，确保收支平衡。我社主要职责是宣传贯彻县委、县政府路线、方针、政策、决策等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,鄱阳报社内设机构数量5个。包括：办公室、采访部、编辑部、广告部、工会。。

本部门2020年年末编制人数17人，其中行政编制0 人，全额事业编制15人，自收自支事业编制2人；年末实有人数（含在编、退休与聘用）30人，其中在职人员15人，退休人员7人，另聘用人员8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  鄱阳报社2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计316.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计316.62万元，较2019年增加13.4万元，增长4%，主要原因是：上级下拨的融媒体中心设备资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入316.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计316.62万元，其中本年支出合计316.62万元，较2019年增加13.4万元，增长4%，主要原因是：购买融媒体中心设备；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出196.61万元，占62%；项目支出120.01万元，占38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为307.25万元，决算数为316.62万元，完成年初预算的103 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为290.73万元，决算数为300.1万元，超额完成年初预算的1033.22 %，主要原因是：人员变动、融媒体中心设备开支等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.52万元，决算数为16.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.61万元，其中：

（一）工资福利支出141.94万元，较2019年增加29.23万元，增长20%，主要原因是：人员工资调资及4个月奖励金。

（二）商品和服务支出54.67万元，较2019年减少16.56万元，减少30 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年减少2.9万元，下降100 %，主要原因是：严格执行政策相关补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数7.13万元，完成预算的48%，决算数较2019年不增不减，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为7.13万元，完成预算的71%，决算数较2019年不增不减。全年国内公务接待71批，累计接待700人次，

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年不增不减；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年不增不减。

六、机关运行经费支出情况说明

事业单位没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出所有项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金196.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对鄱阳报社开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出196.61万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020年，鄱阳报社的部门整体支出绩效目标主要围绕部门履职效果来设定目标，数量指标为： 报纸发行数量计划发行 1300 万份、质量指标为：报纸出版质量达标率、报纸内容准确率、内容传播效果均需达到 100%；时效指标为:年完成及时率 100%,每期及时率 100%,增量完成率 100%。 部门履职效果从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等指标均达到目标值。经评价小组依据评分表逐项得分点认真核查，结合群众对社会工作满意度的结果，日报社本级部门整体支出绩效 评价总得分为 98 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中有1个项目。

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：出版发行项目工作经费

项目单位：鄱阳县鄱阳报社

主管部门：鄱阳县鄱阳报社

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：鄱阳县鄱阳报社

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020 年，在县委、县政府的正确领导和省鄱阳县鄱阳报社的精心指导下，我单位认真贯彻落实习近平总书记关于民族和鄱阳报社工作的重要讲话、指示和批示精神，在破解出版发行工作领域的重点难点问题上取得了新进展。出版发行工作经费的主要工作内容为：开展出版发行基础工作；巩固中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作；持续推进鄱阳报社活动场所“四进”活动和鄱阳报社管理“三规范”活动；鄱阳报社事务行政服务工作。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实，积极做好城市民族工作，完善少数民族流动人口服务管理工作站。2020 年，我单位投入使用出版发行专项经费120万元，取得了令服务对象满意的效果。

（二）项目绩效目标。

出版发行工作经费的总体目标为：1、调查研究民族、鄱阳报社工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、鄱阳报社观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和鄱阳报社界的代表人士，会同有关部门做好少数民族部培养和举荐工作。

2、做好我国鄱阳报社中国化工作。

3、支持和引导鄱阳报社对鄱阳报社教义作出适应时代进步要求的阐释。发挥鄱阳报社和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

4、加强基层鄱阳报社工作。建立健全县（市、区、旗）、乡（镇、街道）、村（社区）三级鄱阳报社工作网络和乡（镇、街道）、村（社区）两级责任制，保障工作力量和必要的工作条件。

5、围绕促进民族团结、改善民生，推动民族地区经济社会发展，提高民族地区就业水平和基本公共服务水平。发展少数民族教育文化事业。

6、全面深入持久开展民族团结进步创建活动，积极培育中华民族共同体意识，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

7、依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷，同一切分裂祖国的行为作坚决斗争，维护国家统一、民族团结和社会稳定。

出版发行工作经费的阶段性目标为：开展出版发行基础工作。巩固中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作。持续推进鄱阳报社活动场所“四进”活动和鄱阳报社管理“三规范”活动。优化鄱阳报社事务行政服务工作。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实。积极做好城市民族工作，完善少数民族流动人口服务管理工作站。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价的对象：2020 年市本级安排的出版发行工作费 120万元。

绩效评价范围：全年我单位出版发行工作经费使用情况及取得的效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。评价指标体系见附件。绩效评价标准为参照有关文件并结合年初预算制定的评分标准。绩效评价方法有比较法、公众评判法、实地考察法等。

（三）绩效评价工作过程。

用款前期对具体项目均进行了深入了解及考察，认真学习了相关文件，审慎评估了项目的可行性及必要性，现场勘验、检查、核实等工作均按时切实实行。

三、综合评价情况及评价结论

（一）民族工作方面

全面深入持久开展民族团结进步创建工作。一是出台实施方案高位推动。县委常委会、县政府常务会议专门听取市鄱阳县鄱阳报社关于民族工作方面的汇报，根据中央和省委有关文件精神，市民宗工作领导小组制定印发了《上饶市全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》，全面推动民族团结进步创建工作进学校、社区、机关、乡村、经济开发区等。坚持把民族团结宣传教育纳入社会主义核心价值观、法制宣传教育、公民道德教育、社会主义精神文明建设和社会综合治理全过程。与鄱阳县创建省文明城市结合起来，广泛开展形式多、内容丰富、群众喜闻乐见的民族团结典型宣传教育。抓好全国、全省民族团结进步模范集体和模范个人的宣传工作。开展了城市“连心创建”、农村“创业创建”、其它领域“创新创建”工作。三是积极做好城市民族工作，四是开展民族事务行政服务。继续开展了民族知识及法律条规的培训学习及宣传。

（二）鄱阳报社工作方面

1、切实做好中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作。按照统一部署，4 月开始，我县开展了中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作。目前我县中央专项巡视“回头看”反馈意见相关整改工作已全部整改到位。

2、广泛组织鄱阳报社政策法规学习宣传。我们坚持发挥广播、电视、网络等媒体的主渠道作用，广泛利用标语、墙报、宣传栏、微信等多种宣传形式，大张旗鼓全方位、多渠道地宣传党和国家鄱阳报社政策法规。坚持鄱阳报社政策法规进场所、进学校、进村居社区，扩大党和国家鄱阳报社政策法规的覆盖面和社会的知晓面，让大家真正认清鄱阳报社的本质、邪教的本质、境外势力利用鄱阳报社渗透的本质，增强信教和不信教群众知法、懂法、守法意识和抵御鄱阳报社邪教渗透的行动自觉。

3、持续推进鄱阳报社活动场所“四进”活动。 6 月 1 日，指导县佛教协会、县道教协会、县基督教三自爱国运动委员会、县基督教协会联合下发了《关于进一步规范鄱阳报社活动场所“四进”活动的通知》，对继续推进“四进”活动、规范 “四进”活动相关内容、实现全县鄱阳报社活动场所“四进”活动全覆盖进行了进一步的要求，目前我县鄱阳报社活动场所“四进”活动已基本做到“四进”全覆盖，对鄱阳报社活动场所进行规范管理，积极宣传社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和法律法规；同时规范了场所设置，按照“全要素、全覆盖、勤维护”的要求，我们明确了鄱阳报社活动场所各类标识设置的基本内容和标准，实现了有关职责制度挂牌、民主管理组织、“四进”、 “三不准”等内容进场所。

4、开展鄱阳报社治理方面专项活动。

5、做好鄱阳报社活动场所疫情防控工作。我县及时全面布置鄱阳报社界疫情防控工作，要求鄱阳报社活动场所暂停对外开放，暂停开展鄱阳报社集会活动。指导鄱阳报社活动场所严格按照要求落实各项防控措施，积极参与配合疫情防控工作。根据疫情防控指挥部的有关要求，在疫情趋稳后，指导鄱阳报社活动场所逐步有序开放。同时积极发动鄱阳报社界开展爱心募捐活动。

本专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为： 100分，项目综合评定结论为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。对各个不同项目由分管领导主管负责，各科室对口开展工作。

（二）项目过程情况。1．业务管理指标得分情况分析：业务管理制度健全、项目质量可控。2．财务管理指标得分情况分析：资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，财务监控有效。

（三）项目产出情况。

1、项目的效率性分析本年度计划完成自评项目共1项，实际完成自评项目共1项。完成预期目标100%。

2、项目资金实际到位情况2020 年度预算安排出版发行工作经费专项经费120万元，实际到位 120万元，资金到位率 100%。

（四）项目效益情况。

1．社会效益指标得分情况：进一步推动了全市统战事业蓬勃发展，为全市高质量跨越式发展做出了积极贡献。我部工作获得了较高的舆论评价，产生了积极的社会影响。

2. 可持续影响指标得分情况：具有长久可持续的影响。

3.项目满意度指标得分情况：通过问卷发放、口头询问了解等方式统计出本单位专项资金使用满意度约为 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法：一是严格预算执行，依法依规管理；二是加强绩效管理意识，认真做好自评工作；三是加强制度意识，健全内控机制。

（二）存在的问题及原因分析：缺乏与专项资金使用方的沟通交流。

六、有关建议

通过项目支出绩效自评，对 2020 年出版发行工作经费支出进行了梳理，对于取得了良好效益的项目总结实施经验及做法，有利于在以后年度更准确高效地使用项目资金、更好地做好统战工作。

七、其他需要说明的问题

无。

              

第四部分  名词解释

鄱阳报社严格按照财务会计制度，政府收支分类科目及部门管理规定进行填写，本单位职责是宣传贯彻县委、县政府路线、方针、政策、决策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，在三公经费上主要是对接工作招待业务，机关运行经费按照实际产生办公日常费用支出，主要为水电费、办公耗材等。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指鄱阳报社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

（三）机关运行经费：指本单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

 

  鄱阳报社2020年部门决算公开表格